因贵公司是我省课本印刷的指定厂，而我公司是我省中小学课本出版的指定单位，课本用纸原材料由我公司统一提供，2016春季课本印刷之前，我司调拨给贵司八种规格型号的各类课本纸张，货款合计金额为864,611.52元，后贵司退回货值140,911.69元纸张给我司，至此，贵司欠我司货款合计人民币723,699.83元。

　　现通知贵司如下：

　　1、贵司欠付我司的纸张货款723,699.83元与我公司欠付贵司2016年春季课本印刷费560,038.28元（2016年春季应刷费共计760,038.28元，我司已经支付200,000.00元）相互抵销；抵销后贵司还欠我司163,661.55元纸张费货款；

　　2、贵司欠付我司的上述163,661.55元纸张费货款与我司欠付贵司2015年秋季课本印刷费中的163,661.55元相互抵销。

　　海南凤凰新华教材出版有限公司

　　2019年5月21号